• NO se recibirán facturas B, sólo A y C.
• Debe figurar el CUIT DE OSPACA: 30-56174814-0.
• Tiene que tener teléfono y/o mail actualizado DEL PRESTADOR.
• Sólo se autorizan las facturas presentadas con la correspondiente planilla de asistencia.
• Se aceptarán Facturas, Declaraciones Juradas, Informes y Recibos únicamente en archivos con formato .PDF SIN EXCEPCIONES.
• La Obra Social se encuentra obligada a cumplir los requisitos exigidos por las normas impositivas emitidas por la AFIP, por esa razón todos los proveedores y/o profesionales deben encontrarse activos y sin inconvenientes en la Constancia de AFIP.
• La facturación debe ser mensual.
• Se deberá adjuntar siempre planilla de asistencia mensual (ver modelo adjunto)
• No se aceptará en la misma factura distintos beneficiarios.
• Las prestaciones deben ser de un sólo período (mes).
• No se aceptará enmiendas, tachaduras, ni datos salvados.
• En caso que el prestador facture dos prestaciones del mismo afiliado (Ej. EGB Y TRANPORTE), debe emitir una factura para cada prestación.
• En CASO de presentar durante el Mes de Febrero, facturas correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2021 es sistemas les pedirá que carguen la documentación incluyendo Declaración Jurada (DDJJ) e Informes mensuales.

CORRECCIÓN DE FACTURAS:

• La presentación y/o corrección de facturas rechazadas se debe realizar dentro de los 3 meses posteriores al periodo facturado. Ej.: Se rechazó mi factura del periodo diciembre, tengo hasta marzo para subir mi factura corregida.

• La carga de Facturas estará habilitada del 01 al 10 de cada mes.
• Deberá realizar la carga de la Factura y su correspondiente Planilla de Asistencia Presencial, ÚNICAMENTE a través del portal web de OSPACA.
• Tanto la Factura como la Planilla de asistencia, deberán ser archivos con formato PDF, con un peso máximo de 2MB.
• En el caso de las facturas NO es necesario que las mismas se presenten con firma y sello. Sugerimos enviar directamente el archivo que se descarga de AFIP.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CARGA VIRTUAL DE FACTURAS

Se deberá cargar en el portal mensualmente junto con la Factura:

• Planilla de Asistencia, en casos de prestación presencial (con firma de puño y letra o firma digital, electrónica o digitalizada)

IMPORTANTE: Si el Proveedor NO cumple con subir los archivos solicitados, el mismo sistema le impedirá continuar con la carga por ende no podrá seguir cargando facturas.

USO DE PLANILLAS DE ASISTENCIA EDITABLES EN PDF

A continuación Ud encontrará los Modelos Propuestos para la confección de las Planillas de Asistencia. A partir del Febrero de 2022 las mismas pueden ser utilizadas en formato editable, es decir que pueden ser editadas desde la PC. Los pasos a seguir son:

• Descargue el archivo .pdf en su Computadora.
• Localice la carpeta o lugar donde lo descargó y una vez encontrado realice Botón Derecho sobre el nombre del archivo.
• Seleccione la alternativa Abrir Con…
• Seleccione programa ADOBE (Reader o Acrobat)
• Ya puede comenzar a editar el archivo desde su PC.

Hoy más que nunca resulta INDISPENSABLE que cada prestador realice el seguimiento de sus facturas. Comunicándose  A TIEMPO y por los canales virtuales en caso de cualquier inconveniente.

• El seguimiento deberán realizarlo a través del botón ACCESO PORTAL PROVEEDORES  ingresando su CUIT, usuario y contraseña previamente creados.
• Una vez FINALIZADO el mes Ud. debe poder visualizar la factura presentada del 1 al 10 en alguno de los estados (pago disponible, transferencia realizada, facturas rechazadas, facturas en circuito).

FACTURAS RECHAZADAS

• Una vez cargada la factura, esta será auditada. En caso de ser rechazada, tendrá 90 días para su corrección, luego de este periodo quedará fuera de termino. Estos 90 días se calculan desde el mes de prestación, del periodo facturado, no desde el mes de carga en el portal. EJ.: Si tengo la factura rechazada del periodo diciembre, que la presenté en enero, tengo los meses de enero febrero y marzo para su corrección, luego en abril quedara fuera de termino.
• Si su factura fue RECHAZADA y ud. debe enviar una nueva factura o cualquier otra documentación para solucionar el rechazo debe hacerlo a través de la plataforma virtual ACCESO PROVEEDORES.
• Las facturas que reemplazan a una rechazada, se pueden subir al portal durante todo el mes. (siempre y cuando cumpla lo mencionado anteriormente)
• Recuerde que OSPACA NO envía mail confirmando recepción.

• Por cada pago que tuviera efectuado debe presentar el Recibo Cancelatorio.
• La presentación de Recibos Cancelatorios es a través del PORTAL WEB PROVEEDORES DISCAPACIDAD.
• Puede encontrar un modelo de Recibo Cancelatorio en esta página.